開(kāi)展2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作

發(fā)布時(shí)間：2022/11/11 11:17:20    瀏覽次數(shù)：3449    來(lái)源： 金海岸 李玉成

為貫徹落實(shí)集團(tuán)印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展二級(jí)公司2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的通知》要求，不斷促進(jìn)公司內(nèi)控工作的持續(xù)優(yōu)化，提升公司業(yè)務(wù)執(zhí)行力和風(fēng)險(xiǎn)管控力。近日，金海岸公司全面開(kāi)展2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。

此次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由金海岸公司內(nèi)控管理小組統(tǒng)籌安排。一方面，內(nèi)控小組要求各部門(mén)對(duì)照內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)模塊測(cè)試，最終形成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)。其中，內(nèi)控自我評(píng)價(jià)涵蓋公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃管理等13個(gè)大類138個(gè)指標(biāo)，精準(zhǔn)覆蓋，全面詳實(shí)。另一方面，內(nèi)控小組開(kāi)展獨(dú)立性檢查，重點(diǎn)圍繞資金收支、合同管理、采購(gòu)管理、長(zhǎng)期資產(chǎn)、印章及票證管理、信息系統(tǒng)等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查。最后，根據(jù)上述兩部分內(nèi)容形成內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。

未雨綢繆早當(dāng)先，居安思危謀長(zhǎng)遠(yuǎn)。下一步，金海岸公司將圍繞本次內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程反映出來(lái)的問(wèn)題，進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)控制度和流程，認(rèn)真思考和梳理內(nèi)控評(píng)價(jià)檢查過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，圍繞風(fēng)險(xiǎn)隱患實(shí)施有效管控，全面推進(jìn)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作。